國藥控股大連有限公司隸屬于中國醫藥集團，是集醫院純銷、商業分銷、零售連鎖、終端配送于一體的大型國有專業化藥品流通企業，配有遼南地區最大物流中心，擁有并經營遼南區域覆蓋面最大的藥品分銷網絡，歷年業績均居區域榜首。近年來，我國醫療衛生事業發展迅速，經濟總量和消費水平的提升以及社會老齡化程度的提高，導致藥品流通市場規模保持了較快增長。本次增資擬募集6015.5萬元，對應持股比例20%。增資后公司業務規模預計將有長足的發展，盈利水平也將提升一個臺階。到2021年，公司營業收入預計將達到27億元，相比2016年增長2倍。

 

　　一、公司基本情況

 

　　國藥控股大連有限公司成立于2010年4月，隸屬于中國醫藥集團。是集醫院純銷、商業分銷、零售連鎖、終端配送于一體的大型國有專業化藥品流通企業，擁有并經營遼南區域覆蓋面最大的藥品分銷網絡。歷年來，在大連區域醫藥商業年度銷售、利稅排名中始終位居榜首。2015年被評為遼寧省藥品流通行業“誠信經營示范企業”。

 

　　公司具備中成藥、中藥飲片、化學藥制劑、化學原料藥、抗生素、生化藥品、生物制品、麻醉藥品、精神藥品的第一類、第二類制劑、醫療用毒性藥品、疫苗、醫療器械(許可范圍內)、化學試劑(不含危險化學品)、玻璃儀器、日用品、化妝品、消毒用品、文化體育用品、美容美發用品銷售;保健食品批發;健康信息咨詢(不含許可經營項目);展覽展示服務;會議服務;普通貨物倉儲;人工搬運服務。公司質量管理規范嚴謹，高標準一次性通過新版GSP認證，成為大連區域首批通過認證的企業。

 

 

 

　　二、醫藥流通行業規模快速擴張

 

　　近年來，我國醫療衛生事業發展迅速，衛生總費快速增漲。根據國家統計局的統計，2015年，我國衛生總費為40587億元，占國內生產總值比重為6.0%，人均衛生費用為2952元。同時，中國城鎮化、人口老齡化的加劇和醫藥衛生體制改革的深入，釋放了國內的醫療需求，并帶動了藥品需求的增長。

 

　　伴隨著國家新醫改的深入推進和各項行業政策、標準的出臺，在《全國藥品流通行業發展規劃綱要(2011-2015年)》的引導下，相關主管部門大力支持行業結構調整和發展方式轉型升級，鼓勵企業兼并重組，提高行業集中度;藥品流通企業不斷提升流通效率和管理水平，創新業務和服務模式，拓展基層醫療市場。受此影響，藥品流通市場規模保持了較快增長。數據顯示，2010年以來，中國藥品流通行業銷售額年復合平均增長率高達20.67%，遠高于同期中國GDP增速。2015年藥品流通行業銷售總額達16613億元，同比增長10.20%。

 

　　整體看，經濟總量和消費水平的提升以及社會老齡化程度的提高，導致藥品需求呈上升趨勢，市場不斷擴容;中國作為全球最大的新興醫藥市場，隨著國家新醫改的持續推進和行業管理后續政策及標準的出臺，藥品流通行業有望得到快速有序的發展;行業經過近20年的擴容發展和內部激烈競爭，集中度有望提升，企業效率和競爭力將進一步增強。

 

　　從國際市場來看，目前中國醫藥商業領域前三強的行業集中度只到33.5%，而英國的醫藥商業前三強集中度是75%，美國商業前三強的集中度則高達90%，整個行業集中度有著很大的提升空間。

 

　　三、集團背景雄厚，行業龍頭企業

 

　　國藥控股股份有限公司成立于2003年1月，是中國醫藥集團下屬核心企業。由中國醫藥集團總公司和上海復星高科技(集團)有限公司共同出資組建，注冊資本24億余元。作為中國最大的藥品及醫療保健產品分銷商及領先的供應鏈服務商，公司擁有并經營中國最大的藥品分銷網絡著力打造藥品分銷及配送、零售連鎖、藥品制造、化學試劑、醫療器械、醫療健康產業等相關業態協同發展的企業競爭力和優勢，向客戶及供應商提供全面的分銷、物流及增值服務。截止2012年6月底，公司旗下擁有59家全資或控股子公司，含國藥股份、國藥一致兩家A股上市公司。

 

　　公司2009年在香港正式上市，列全球醫藥分銷企業市值第三位，擁有并經營中國最大的藥品分銷及配送網絡，著力打造藥品分銷及配送、零售連鎖、藥品制造、化學試劑、醫療器械、醫療健康產業等相關業態協同發展的醫藥健康產業平臺。國藥控股經營網絡覆蓋全國30個省、直轄市、自治區，在全國各省市均設立了分子公司。

 

　　據商務部《2015年藥品流通行業運行統計分析報告》披露，目前國內年營業額超過千億的流通企業分別是國藥控股、華潤醫藥以及上海醫藥。隨著政策的推進和競爭的加劇，藥品流通行業通過資本運作持續活躍，巨頭們大魚吃小魚的苗頭已經開始顯現。當下，國藥控股、華潤醫藥等企業通過并購整合迅速成為行業龍頭。

 

　　四、公司強大的物流中心和全市覆蓋的業務部門

 

　　公司物流倉儲地址位于大連市甘井子區辛寨子鎮小辛寨子村西溝23號。是遼南地區最大物流中心。是大連區域冷鏈配送能力最強的公司。大連地區唯一一家獲得羅氏冷鏈配送認證企業。2015年通過國家安全生產標準化認證，獲得由國家安全生產監督管理總局監制的安全生產標準化三級企業證書;通過大連市道路運輸企業安全生產標準化認證;通過遼寧省藥品批發企業服務能力評審，榮獲藥品物流服務能力AAA級企業的稱號。

 

 

 

　　五、投資人資格條件

 

　　1、為達到融資方整合大連地區業務資源，優勢互補的戰略合作目標，更加有利于融資方經營業務全面拓展，意向投資方或其實際控股企業應為依法設立有效存續且注冊資本金不低于3000萬元人民幣的境內企業法人(以提交交易所的營業執照為準)，意向投資方或其實際控股企業須以經營醫療機構直銷國產藥品為主要經營業務(即醫療機構直銷國產藥品占無稅主營業務收入比例不低于90%)。

 

　　2、意向投資方或其實際控股企業最近一個完整會計年度或連續經營12個月經中注協最近一年排名前五的會計師事務所審計的審計報告中，無稅主營業務收入不低于55000萬元人民幣。

 

　　3、意向投資方或其實際控股企業藥品倉庫達到2500平米(以投資人或其實際控股企業持有的倉庫權屬證明或租賃合同為準)，意向投資方或其實際控股企業具有冷鏈商品保存的倉庫及運輸使用的專業車輛(以意向投資方或其實際控股企業提供交易所的購車發票復印件為準)。

 

　　4、意向投資人應為實際投資方，不得存在代持/委托持股行為，本項目不接受聯合投資主體。不接受委托(含隱名委托)方式增資。

 

　　5、意向投資人應具有良好商業信用，近三年內無違法違規及不良信用記錄。

圖片來源：找項目網